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单位内部工作思路怎么写范文学习考试吧

作者: 中餐菜谱大全带图片   来源中餐菜谱大全带图片    发布时间2019-06-06

单位,指机关、团体或属于一个机关、团体的各个部门;指数学方面或物理方面计量事物的标准量的名称。

  【篇一】

  为了贯彻落实依法治国基本方略,改进财政监督方式,进一步加强内部权力制约,有效防控廉政风险,根据财政部和省财政厅的要求,现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。

  一、总体要求

  按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出的“加强对政府内部权力的制约,是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗,强化内部流程控制,防止权力滥用”的要求,加快推进财政内控工作,建立健全高效有序的内部控制运行体系。

  二、工作目标

  通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法,逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制,进一步提高内部管理水平,并达到以下目标:

  (一)严肃行政纪律,提高工作质量和效率,有效履行财政职能,贯彻落实好党中央、国务院和县委、县政府的决策部署及上级部门的工作安排。

  (二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行,各项财政业务活动合法合规。

  (三)严格遵守廉洁从政规定,防范舞弊和预防腐败,提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

  (四)预决算报告怎么合理用药治疗癫痫病和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

  三、工作范围

  本局各股室、下属事业单位。

  四、工作内容

  (一)稳步推进内部控制体系建设。一是制定、指导各股室、下属事业单位建立和实施内部控制的基本制度;根据基本制度以及局内设机构和职责范围规定,制定各类专项风险管理办法,即对法律政策制定风险、预算编制及执行风险、机关运转风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等三方面风险分别进行识别、评估、分级(分重大风险和一般风险两级)、应对、监测和报告全过程管理的办法。二是各股室、下属事业单位根据有关规章制度、基本制度和专项风险管理办法,在查找本股室、本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任基础上制定内部控制操作规程。三是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系,推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度,进一步健全财政内部控制制度体系。

  (二)切实推动内部控制制度有效执行。一是结合财政信息系统和办公自动化系统建设,将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统中,通过授权控制和流程控制防范业务风险,实现内部控制的程序化、常态化和内部信息的公开、共享,使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。二是组织相关股室、下属事业单位开展内控日常检查,汇总分析各股室、单位内部控制中的新情况。三是组织内控有效性专项检查和考核评价,督促各相关股室、下属事业单位切实贯彻落实内部控制制度。

  五、工作步骤

  (一)动员部署阶段(20xx年4月1日-4月30日)

癫痫病如何治疗才会治好>  加强组织领导,建立健全工作机制。深入做好宣传和组织部署工作。

  (二)制度建设阶段(20xx年5月1日-7月31日)

  按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行的要求,结合财政工作实际,制定内部控制制度体系并组织论证评审后发布实施。

  (三)落实实施阶段(20xx年8月1日-10月31日)

  将内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统;组织开展内控专题培训;组织开展内控日常检查,切实推动财政系统内控机制落实。

  (四)完善推广阶段(20xx年11月1日-12月31日)

  在有效执行基础上,进一步完善内部控制制度并在全县财政系统推广财政内控理念和具体制度办法,指导和推动全县财政系统的内控体系建设,利用财政网站等载体宣传财政内控工作。

  六、组织领导

  局成立内部控制委员会(以下简称局内控委)。负责制定局内部控制政策,审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制,部署内部控制的重大事项和管理措施,指导和督促各股室、下属事业单位建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。局内控委主任由局长担任,副主任由局分管领导担任,局各股室、下属事业单位负责人为局内控委委员。内控委定期召开会议,研究内部控制工作情况,审议风险事件定级和责任追究建议,提出加强和改进的措施。

  内控委下设办公室(以下简称局内控办),承担内控委日常工作,负责牵头拟订内部控制基本制度,审核各相关股室、下属事业单位内部控制操作规程与工作流程,不定期组织对专项风险管理办法和内部控制制度有长春癫痫病最权威医院效性检查、考核和评价,对各股室、下属事业单位内部控制存在的问题提出处理意见并向内控委报告;对各股室、下属事业单位的内部控制情况实施监督,报告内部控制体系运行情况;对风险事件进行调查,提出解决方案并督促落实;建立有效的沟通协调机制,组织对内部控制中存在的问题进行研究并制订解决方案。

  内控办设在会计股。各股室、下属事业单位设置内控管理岗和内控管理联络员。

  七、职责分工

  局内控委负责全局内控工作。办公室牵头负责法律政策制定风险防控和机关运转风险防控;预算股、国库股牵头负责预算编制及执行风险防控。在拟订和组织实施专项风险管理办法中,各牵头股室之间应建立有效的沟通协调机制。

  各股室和下属事业单位负责本股室、本单位职责范围内的内控管理工作。一是根据本方案和相关风险管理办法,制订内部控制操作规程,做好内控工作;二是各股室、下属事业单位负责人对职责范围内的内控管理负总责;三是各股室、下属事业单位内控管理岗负责具体内控管理工作,包括协助负责人完成其内控职责和本股室、单位职责范围内的内部控制制度和业务流程建设,向负责人提出内控合规自查建议,报告内控管理隐患和风险事件;四是各股室、下属事业单位内控管理联络员负责与局内控办的工作联络,配合内控办的有关工作安排。

  八、工作要求

  (一)加强组织领导。各股室、下属事业单位负责人是本单位内控第一责任人,要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓,精心筹划,周密安排,确保内控工作有序、有力、有效推进。

  (二)认真抓好落实。各股室、下属事业单位要认真查找风险并进行评估茂名市治癫痫去哪家医院好定级,通过界定各环节岗位职责,完善工作流程,制定完整的内部控制操作规程,并切实抓好落实。

  (三)强化责任担当。各股室、下属事业单位负责人和局领导班子成员要牢固树立内控理念,积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中,在单位内部营造起良好的内控氛围,由“要我内控”变为“我要内控”。

  【篇二】

  为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。

  一、指导思想

  根据汉区财〔20xx〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神,通过内部自查、制定制度、严格执行的方式,保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整,切实防范和预防腐败,规范内部控制,提高管理水平。

  二、目标任务

  1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》,使内部控制理念深入人心,形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理,经济活动的决策、执行、监督实现有效分离,议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确,各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效,形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道,内部控制工作成效不断显现。

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